Publicatiedatum: 14-11-2019
Het hoofddoel van mobiliteitsbeleid is het realiseren van een goede bereikbaarheid van economische kerngebieden voor zowel personenverkeer als goederenvervoer. Daarbij komt de focus nadrukkelijker te liggen op verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit.
Zoals bekend is er op dit moment op landelijk en regionaal niveau veel maatschappelijke onrust rondom PFAS*. PFAS wordt aangetroffen in grond en baggerspecie. Door het ontbreken van duidelijke normen en regelgeving ten aanzien van deze stof is de afgelopen maanden het grond- en baggerverzet ernstig gestagneerd. Dit leidt tot tal van problemen en hoge (maatschappelijke) kosten.
Het algemene beeld is dat voor projecten met grondverzet of baggerwerkzaamheden aanvullend onderzoek moet worden uitgevoerd. De hiervoor benodigde laboratoriumcapaciteit is beperkt, waardoor (potentiele) vertraging optreedt. Indien na onderzoek blijkt dat de grond verhoogde gehalten aan PFAS bevat, zijn er hogere afvoer en acceptatiekosten omdat het niet als schone grond in de markt kan worden gezet.
Door het ministerie van I&W is een Tijdelijk Handelingskader voor PFAS-houdende grond en baggerspecie aan provincies en gemeenten aangeboden. Dit biedt een verruiming op van de huidige normstelling, maar legt ook een onderzoeksverplichting op.
Op basis van de op dit moment beschikbare informatie worden de meerkosten voor de provinciale infrastructurele projecten als gevolg van PFAS op meer dan € 1 miljoen geschat.
Dit is exclusief de projecten van andere aard en omvang, zoals de asbestbodemsanering van ‘t Gijmink Goor, het asbestbodemsaneringsprogramma van de zeven Twentse gemeenten en provincie Overijssel en de landinrichtings- en natuurprojecten voor de Ontwikkelopgave, zoals het project UZV. Hiervoor zijn er (potentiële) risico’s voor hoge meerkosten.
*PFAS is een stoffengroep, die verspreid in het milieu wordt aangetroffen. De afkorting staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Deze stoffen worden al decennialang toegepast in allerlei industriële en andere processen en producten (o.a. in verf, cosmetica, kleding). Kenmerkend voor PFAS is dat zij persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn. Bovendien is van verschillende PFAS-stoffen aangetoond dat ze toxisch zijn. PFAS behoort hiermee tot de groep van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). PFOS en PFOA zijn onderdeel van deze stoffengroep.
Vanuit de omgeving van het Kanaal Almelo - De Haandrik hebben wij circa 240 schademeldingen ontvangen. Door de schademelders wordt een link gelegd met de opwaardering van het kanaal. Met de omgeving is afgesproken dat we onderzoek doen naar de oorzaak van de schades en de wijze waarop schades in de toekomst kunnen worden voorkomen. Indien blijkt dat de provincie (mede)veroorzaker is van de schades zal de provincie deze schades vergoeden. Hiervoor zijn middelen gereserveerd.
In het gebied waar veel schademeldingen zijn gedaan (Daarlerveen en Vroomshoop), wordt momenteel ook de oeverbeschoeiing langs het kanaal vervangen. Deze vervanging vindt met uiterste zorg plaats. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt bij de omliggende woningen een 0-meting uitgevoerd. Ook worden de woningen, ter plaatse van de werkzaamheden, door middel van trillingsmeters gemonitord. Zodra de interventiewaarden worden overschreden, wordt het werk stilgelegd en naar andere oplossingen gekeken, om schade te voorkomen.
Afgelopen jaren is het aanbestedingsproces voor de regionale OV concessie IJssel-Vecht met succes doorlopen. Na een nauwkeurige voorbereiding bleken er uiteindelijk vier inschrijvers geinteresseerd om in Oost-Nederland te willen rijden. Het is onze eerste grote busconcessie met een aantal voorgeschreven, en liefst zo veel mogelijk inzet van, zero emissie bussen.
In de zomerperiode heeft het beoordelingsteam de vier aanbiedingen zorgvuldig beoordeeld. Samen met de provincies Gelderland en Flevoland is de concessie in september 2019 voorlopig gegund. Afhankelijk van mogelijke bezwaren tegen de voorlopige gunning kan er vanaf 4 november gestart worden met de implementatie om in december 2020 te starten.
Station Zwolle Stadshagen wordt door Keolis vanaf de start van de landelijk nieuwe dienstregeling (op zondag 15 december 2019) structureel in de dienstregeling Zwolle-Kampen opgenomen. Keolis heeft hiervoor een onderzoek uitgevoerd om een veilige en robuuste dienstregeling mogelijk te maken. Op basis hiervan voert Keolis een aantal beheersmaatregelen uit om station Zwolle Stadshagen structureel in de dienstregeling op te nemen. ProRail realiseert daarnaast een aantal infrastructuurmaatregelen om de robuustheid van de treindienst Zwolle-Kampen te vergroten.
(x € 1.000)
| Primitief | Doorgevoerde Wijziging(en) | Actuele begroting | Gerealiseerd | Ruimte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsdoel 4.1 | 5.000 | -1.475 | 3.525 | 2.507 | 1.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.2 | 104.467 | 6.677 | 111.143 | 107.124 | 4.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.3 | 8.200 | 3.101 | 11.301 | 8.886 | 2.415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.4 | 1.708 | 1.214 | 2.922 | 2.283 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.5 | 10.300 | -881 | 9.419 | 9.755 | -336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.6 | 8.052 | -285 | 7.767 | 6.075 | 1.692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeelsgebonden kosten | 9.890 | 80 | 9.970 | 0 | 9.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.7 | 28.569 | 747 | 29.316 | 27.266 | 2.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.8 | 1.620 | 431 | 2.051 | 1.864 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 177.806 | 9.608 | 187.414 | 165.760 | 21.654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.2 | 41.347 | 0 | 41.347 | 45.792 | -4.445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.4 | 0 | 0 | 0 | 224 | -224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.5 | 1.500 | 0 | 1.500 | 3.255 | -1.755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeelsgebonden kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.7 | 356 | 23 | 379 | 259 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.8 | 0 | 0 | 0 | -702 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 43.203 | 23 | 43.226 | 48.828 | -5.602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.1 | -5.000 | 1.475 | -3.525 | -2.507 | -1.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.2 | -63.120 | -6.677 | -69.796 | -61.331 | -8.465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.3 | -8.200 | -3.101 | -11.301 | -8.886 | -2.415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.4 | -1.708 | -1.214 | -2.922 | -2.060 | -862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.5 | -8.800 | 881 | -7.919 | -6.500 | -1.419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.6 | -8.052 | 285 | -7.767 | -6.075 | -1.692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeelsgebonden kosten | -9.890 | -80 | -9.970 | 0 | -9.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.7 | -28.213 | -725 | -28.937 | -27.007 | -1.931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 4.8 | -1.620 | -431 | -2.051 | -2.567 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo | -134.603 | -9.586 | -144.188 | -116.932 | -27.256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subsidieregeling mobiliteit
Bij monitor I 2019 heeft u ingestemd met een onttrekking van € 0,445 miljoen uit de bestemmingsreserve Mobiliteitsprogramma’s verkeer en vervoer voor het realiseren van de F35 (ontbrekende schakels). Dit betreffen middelen die door Twentse gemeenten bijeen zijn gebracht in het Regionale Mobiliteitsfonds (totaal ca. € 2 miljoen) die wij beheren. Inzet van deze middelen is nodig om een versnelling te realiseren in de aanleg van de F35 (ontbrekende schakels).
Wij willen hiervan een bedrag van € 0,349 miljoen doorschuiven naar de begroting van 2020 waarmee circa € 0,095 miljoen resteert voor 2019. De oorzaak hiervan is dat de bijdrage voor het project onderdoorgang F35 Bornebroeksestraat doorschuift naar 2020 (zie prestatie 4.3.1 Stimuleren Fietsgebruik ).
Wij stellen voor om € 0,349 miljoen door te schuiven ten gunste van de jaarschijf 2020 op prestatie 4.1.5 en tevens de onttrekking aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma’s verkeer en vervoer daarop aan te passen.
Aanvullende subsidie bijdrage F35
Verder stellen wij voor een aantal uitstaande F35-subsidies uit het UVP 2018 verhogen. Hiervoor is een aanvullende dekking nodig van € 0,27 miljoen uit de bestemmingsreserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer.
Wij stellen u voor in 2019 de lasten op prestatie 4.1.5 Subsidieregeling Mobiliteit te verhogen met € 0,27 miljoen en te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprojecten verkeer en vervoer.
Transitie naar 'zero emissie' busvervoer (prestatie 4.2.1 Herijking openbaar vervoer)
Van de € 5 miljoen welke op basis van de transitie naar 'zero emissie' busvervoer bij monitor I 2019 voor de nieuwe concessie IJssel-Vecht is geraamd voor 2019, schuift € 2,5 miljoen door naar 2020 omdat een deel van de werkzaamheden zal plaatsvinden in 2020.
Wij stellen u voor om van de geraamde onttrekking uit de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel van € 5,0 miljoen in jaarschijf 2019 met € 2,5 miljoen te verlagen en deze in 2020 te onttrekken uit de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel.
15de trein traject Zwolle-Emmen
In monitor I van 2019 hebben wij u aangegeven een 15de trein in te zetten op het traject Zwolle-Emmen als oplossing voor de overvolle treinen. De kosten voor de 15e trein bedragen € 7,1 miljoen. Deze worden gedekt binnen de lopende begroting OV voor € 2,8 miljoen (voornamelijk bestaande uit lagere indexeringsverplichtingen en hogere reizigersopbrengsten concessies), uit de bestemmingsreserve Mobiliteitsprogramma’s verkeer & vervoer voor € 2,5 miljoen en voor € 1,8 miljoen uit een bijdrage van de provincie Drenthe.
Wij stellen u voor om de lasten op prestatie 4.2.3. met € 4,3 miljoen. te verhogen (€ 7,1 miljoen. -/- € 2,8 miljoen.). Verder stellen wij u voor een baat van € 1,8 mln. te ramen en daarnaast € 2,5 mln. te onttrekken uit de bestemmingsreserve Mobiliteitsprogramma’s verkeer en vervoer ter dekking van de hogere last.
Station Zwolle Stadshagen haltevoorzieningen
In Monitor I heeft u middelen beschikbaar gesteld welke afkomstig zijn uit de rijksmiddelen voor het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer. Wij stellen voor om aanvullend hierop vanuit het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer middelen € 0,325 miljoen ter beschikking te stellen voor de aanleg van haltevoorzieningen in Zwolle (Stadshagen).
Wij stellen u voor om een aanvullend bedrag van € 0,325 miljoen te onttrekken aan Reserve Mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer en toe te voegen aan de van prestatie 4.2.3 van de begroting 2019, voornamelijk voor de aanleg van haltevoorzieningen in Zwolle (Stadshagen).
Hengelo-Bielefeld
Op basis van PS/2014/340 is in de reserve Kwaliteit voor Overijssel € 8,5 miljoen gereserveerd voor de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld. Daarnaast heeft het Rijk voor de exploitatie van deze treindienst via de septembercirculaire 2017 € 9,5 miljoen ter beschikking gesteld. Deze middelen zijn gestort in de Reserve mobiliteitsprogramma’s Verkeer en Vervoer. In de begroting 2019 is ten laste van de hiervoor genoemde middelen een onttrekking van € 1,0 miljoen geraamd voor de exploitatie van de treindienst Hengelo-Bielefeld 2019.
Wij stellen u voor om bovenop de geraamde onttrekking een bedrag van € 0,290 te onttrekken aan de Reserve mobiliteitsprogramma’s Verkeer en Vervoer en toe te voegen aan de prestatie 4.2.3 van de begroting 2019 ter dekking van de treinconcessie Hengelo-Bielefeld.
Prestatie 4.2.5 Spoor Vechtdallijnen
Wij voorzien een onderbesteding op deze prestatie van circa € 75.000. Deze middelen vloeien terug naar de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 4.2.5 Spoor Vechtdallijnen in 2019 te verlagen met € 0,075 miljoen en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
Lagere lasten Zwolle Kampen
De vaststellingsovereenkomst voor het spoor Zwolle-Kampen tussen de provincie en Prorail is definitief. Op basis hiervan ontvangen wij van Prorail een deel van het investeringsbedrag terug (ca. € 0,8 miljoen) hetgeen leidt tot lagere lasten voor de provincie. Dit bedrag is de resultante van de vaststellingsovereenkomst.
Opening Station Stadshagen
Om de opening van Station Stadshagen mogelijk te maken worden er meerkosten gemaakt door vervoerder Keolis (ca. € 0,4 miljoen). Deze wordt bekostigd door de lagere lasten uit de vaststellingsovereenkomst.
Wij stellen u voor in 2019 de lasten van prestatie 4.2.7 te verlagen met € 0,4 miljoen en de onttrekking aan de Reserve mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer met hetzelfde bedrag te verlagen.
Afkoop beheer en onderhoud electrificatiedeel Zwolle Kampen
Wij bewerkstelligen in 2019 de afkoop van het toekomstige beheer en onderhoud van het electrificatiedeel Zwolle Kampen met Prorail te effectueren (ca. € 1 miljoen) en dekken dit uit de gereserveerde middelen in Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,015 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 4.2.7 van de begroting 2019.
Project F35 Onderdoorgang Bornerbroeksestraat
Het Uitvoeringsprogramma (UVP) mobiliteit 2019 is aangepast. Dit betreft het doorschuiven van een majeur project, de realisatie van het project onderdoorgang F35 Bornebroeksestraat met een investeringsomvang van € 6,0 miljoen, naar 2020. Binnen de begroting van 2019 is voor dit project € 1,3 miljoen gereserveerd (€ 1,0 miljoen prestatie 4.3.1 en € 0,3 miljoen (zie prestatie 4.1.5).
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 4.3.1 een budget van € 1 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2019 naar 2020.
Regiodeal Steenwijkerland
Wij hebben voor de Regiodeal Steenwijkerland € 0,6 miljoen toegezegd uit prestatie 4.3.1 waarvan € 0,15 miljoen gedekt kan worden op het programmabudget van prestatie 4.3.1. Aanvullende dekking van € 0,45 miljoen onttrekken wij aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,45 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 4.3.1 van de begroting 2019.
4.4.1 Strategische Logistieke Alliantie in Overijssel
Op peildatum van deze monitor vertoont deze prestatie een negatief saldo omdat de begroting niet in overeenstemming is met het financiële verloop (kasritme) van het project. Aanvullende dekking onttrekken wij voor € 0,1 miljoen aan de daarvoor beschikbare middelen in de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel.
Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te ontrekken en toe te voegen aan de begroting 2019 voor prestatie 4.4.1.
Ontbinding stichting Container Terminal Hengelo
De stichting Container Terminal Hengelo is ontbonden en het resterende vermogen (€ 2,3 miljoen) wordt ontvangen en als baat verwerkt op deze prestatie. In de Regiodeal Twente is vastgelegd dat dit vermogen conform het doel van de stichting zal worden ingezet als subsidiebijdrage voor het verlengen van de openbare kade op het XL Businesspark (het Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT).
Gedeputeerde Staten hebben besloten in te stemmen met het voorstel de stichting Container Terminal Hengelo te ontbinden en het resterende vermogen ter beschikking te stellen aan de provincie Overijssel. Hierdoor ontstaat een baat van circa € 2,3 miljoen op prestatie 4.4.2. in 2019. Het van de stichting ontvangen vermogen wordt besteed aan een subsidie aan het Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) voor het verlengen van de openbare kade op het XL Businesspark. Hierdoor ontstaat een last van circa € 2,3 miljoen op prestatie 4.4.2. in 2019. De verlenging van de kade is onderdeel van de Regiodeal Twente. Het bijleggen van het vermogen van de stichting is in het regionale bid voor cofinanciering meegeteld.
Wij hebben besloten in 2019 de baten en lasten met € 2,3 miljoen te verhogen. Per saldo is het budgettaire effect op deze prestatie nul.
Verschuiving middelen binnen beleidsdoel verkeersveiligheid
Binnen het Uitvoeringsprogramma (UVP) mobiliteit is door gemeenten minder subsidie aangevraagd voor verkeersveiligheidsprogramma`s (prestatie 4.5.2.). Binnen de systematiek van het UVP komen hierdoor enkele reeds vastgestelde reserve projecten op het gebied van verkeersveilige infrastructuur in aanmerking voor subsidieverlening (prestatie 4.5.3).
Wij stellen u voor om het budget 2019 voor prestatie 4.5.2 te verlagen met € 660.000 onder gelijktijdige verhoging van het budget 2019 van prestatie 4.5.3 met hetzelfde bedrag. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties binnen het beleidsdoel verkeersveiligheid.
Voorlichting en educatie verkeersveiligheid via het samenwerkingsverband ROV-ON.
Overijssel en Gelderland geven samen uitvoering aan voorlichting en educatie over verkeersveiligheid via het samenwerkingsverband ROV-ON. Overijssel voert hiervoor de administratie. Op het werkplan budget van 2018 hield het ROV-ON € 555.000 over. In overleg met Gelderland is besloten om het bedrag van € 555.000 toe te voegen aan het gezamenlijke werkplanbudget voor 2019. Daarnaast ontvangt het ROV-ON jaarlijks van provincie Gelderland de zogenaamde regiobudgetten voor Gelderse gemeenten (ruim € 1.200.000). Deze zijn nog niet opgenomen in de ROV-ON begroting en ramen we nu bij.
Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten om een bedrag van € 1,794 miljoen toe te voegen aan de begroting van 2019 voor prestatie 4.5.2 (zowel de baten als de lasten; bijdragen derden).
Binnen het Uitvoeringsprogramma (UVP) mobiliteit is door gemeenten minder subsidie aangevraagd voor verkeersveiligheidsprogramma`s (prestatie 4.5.2.). Binnen de systematiek van het UVP komen hierdoor enkele reeds vastgestelde reserve projecten op het gebied van verkeersveilige infrastructuur in aanmerking voor subsidieverlening (prestatie 4.5.3).
Bij prestatie 4.5.2 hebben wij u voorgesteld om het budget 2019 voor prestatie 4.5.2 te verlagen met € 0,66 miljoen onder gelijktijdige verhoging van het budget 2019 van prestatie 4.5.3 met hetzelfde bedrag. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties binnen het beleidsdoel verkeersveiligheid.
Lagere provinciale bijdrage in de kosten van de verbreding van het traject Zwolle-Wijthmen
De eindafrekening voor het project is door het rijk opgemaakt. Het positieve resultaat wordt conform de bestuursovereenkomst naar rato van de geleverde financiering in de totale kosten verdeeld tussen het Rijk en de provincie. Dit leidt tot een lagere provinciale bijdrage in de kosten van de verbreding van het traject Zwolle-Wijthmen van € 6,6 miljoen. In de realisatieovereenkomst N35 Zwolle-Wijthmen is vastgelegd dat voor de realisatie van de fietsbrug een bijdrage van € 2,23 miljoen wordt gedekt vanuit het positieve resultaat. Bij de jaarrekening doen wij u een voorstel voor het vrij beschikbare gedeelte (€ 4,37 miljoen).
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om als gevolg van de lagere provinciale bijdrage € 6,6 miljoen toe te voegen aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en gelijktijdig het budget voor prestatie 4.6.4 in 2019 te verhogen met € 2,23 miljoen met bijbehorende onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag.
Actualiseren bestedingen ten laste van voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur (meerjarig).
Het meerjarig uitvoeringsprogramma onderhoud provinciale infrastructuur is recentelijk geactualiseerd. Overeenkomstig dit meerjarige onderhoudsprogramma stellen wij het kasritme bij van de bestedingen ten laste van de voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur.
(Rijks)Programma Slim en Duurzaam
In 2019 is invulling gegeven aan het (Rijks)programma Slim en Duurzaam. Hiervoor zijn bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2018 middelen gestort in de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma’s verkeer en vervoer waarvan wij nu voorstellen deze middelen toe te voegen aan de begroting 2019.
Wij stellen voor een bedrag van € 1,9 miljoen te onttrekken aan de bestemmingsreserve mobiliteitsprogramma’s verkeer en vervoer, voor de uitvoer van het (rijks)programma Slim & Duurzaam, en deze toe te voegen aan prestatie 4.8.1 van de begroting 2019.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 989.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 4.4.2 van de begroting 2019.
In april 2017 heeft u ingestemd met het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor realisatie van het project knooppunt Raalte (PS/2017/168). Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst in april 2018 is een start gemaakt met de planstudie en deze loopt door tot 2020. Realisatie van knooppunt Raalte wordt door de provincie uitgevoerd in nauwe samenwerking met de betrokken partners (Rijk, Prorail en gemeente Raalte). Voor de BTW aspecten bij dit werk hebben wij afstemming gezocht met de Belastingdienst. De investeringskosten in de infrastructuur van de Provincie dienen op basis van de regelgeving te worden geactiveerd en na realisatie worden de kapitaallasten gedekt vanuit de reserve dekking kapitaallasten vaste activa. De plankosten die toegerekend worden aan de realisatie van de provinciale infrastructuur bedragen in 2018 € 192.000. Wij stellen u voor om een bedrag van € 192.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten vaste activa. Deze wijziging wordt verwerkt onder KT20 In 2018 is op deze prestatie in totaal € 0,6 miljoen niet tot besteding gekomen. Voor ruim € 0,4 miljoen heeft dit betrekking op voorbereiding, uitvoering en grondaankopen. Voortgang van deze activiteiten zal plaatsvinden in 2019. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 4.6.4 (N35) van de begroting 2019.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 151.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 4.8.1 van de begroting 2019.
In de bestemmingsreserve Mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer zijn nog rijksmiddelen beschikbaar uit het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer die destijds verkregen zijn voor de uitbreiding van de stadsdienst Zwolle. Een deel van deze middelen is nodig in 2019. Wij stellen u voor om een bedrag van € 477.000 te onttrekken aan Reserve Mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer en toe te voegen aan de van prestatie 4.2.3 van de begroting 2019.
Er is een mutatie als gevolg van het Uitvoeringsprogramma (UVP) mobiliteit dat met de Overijsselse gemeenten gezamenlijk is vastgesteld. Dit betreft een verdeling van beschikbare subsidiemiddelen (UVP) over verschillende beleidslijnen. De uitwerking hiervan is dat er € 3,1 miljoen meer besteed gaat worden aan prestatie Fiets (4.3.1). Dit bedrag wordt voor € 2,4 miljoen overgeheveld vanuit prestatie 4.1.5 en voor € 0,7 mln vanuit prestatie 4.5.3. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties binnen het UVP en de begroting Mobiliteit. Hiermee wordt invulling gegeven aan de nauwe samenwerking die provincie Overijssel heeft met de Overijsselse gemeenten. Wij stellen u voor om de lasten op prestatie 4.3.1 met € 3,1 miljoen te verhogen en de lasten van prestatie 4.1.5 en 4.5.3 met € 2,4 miljoen resp. € 0,7 miljoen te verlagen in de begroting 2019.
Er is een mutatie als gevolg van het Uitvoeringsprogramma (UVP) mobiliteit dat met de Overijsselse gemeenten gezamenlijk is vastgesteld. Dit betreft een verdeling van beschikbare subsidiemiddelen (UVP) over verschillende beleidslijnen. De uitwerking hiervan is dat er vanuit prestatie 4.4.2 € 25.000 toegevoegd wordt aan het prestatie Fiets (4.3.1). Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties binnen het UVP en de begroting Mobiliteit. Hiermee wordt invulling gegeven aan de nauwe samenwerking die provincie Overijssel heeft met de Overijsselse gemeenten. Wij stellen u voor om het budget 2019 voor prestatie 4.4.2 te verlagen met € 25.000 onder gelijktijdige verhoging van het budget 2019 van prestatie 4.3.1 met hetzelfde bedrag.
Voorbereidingskosten vervangingsinvesteringen 2020 -2023 In de perspectiefnota 2019 (PS/2018/278) heeft u voor de vervangingsinvesteringen in wegen, kunstwerken en vaarwegen structurele middelen beschikbaar gesteld. Vanaf 2020 is er jaarlijks € 8 miljoen gereserveerd voor de vervanging van wegen, kunstwerken en vaarwegen. Om de realisatie van de vervanging te realiseren is gestart met de voorbereidingen. De kosten zijn alleen voor de verkenning en een deel voor planstudie/voorbereiding. In de loop van 2019 zullen wij u een investeringsvoorstel voorleggen waarin het volledige programma van de vervangingsinvesteringen voor de periode 202-2023 is beschreven. Wij stellen u voor om, vooruitlopend op de realisatie, voor voorbereidingskosten een investeringsbudget van € 0,2 miljoen voor 2019 beschikbaar te stellen. Daartoe stellen wij u tevens voor om in 2019 al € 0,2 miljoen te storten in de Reserve dekking kapitaallasten activa ten laste van de de Algemene reserve. En de storting in de Reserve dekking kapitaallasten activa in 2020 met hetzelfde bedrag te verlagen ten gunste van de algemene reserve. Bij de begroting 2020 worden de afschrijvingslasten en de bijbehorende onttrekkingen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa geactualiseerd. Kapitaallasten wegen en kunstwerken Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2018 van een aantal investeringsprojecten in wegen en kunstwerken wijkt af van de aannames daarover, die in de begrotigng 2019 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel, maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties 468, 469 en 472 per saldo met € 0,6 miljoen te worden verlaagd. Voor prestatie 4.7.2 gaat het om een verlaging van € 43.000. Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.7.2 te verlagen met €43.000 en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verlagen.
In het kader van het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit (ubs 5.5) hebben wij cofinacieringsmiddelen van het rijk gekregen. Deze middelen zijn tezamen met de regiobijdragen opgenomen in de reserve Mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer. Ter dekking van de subsidieregeling 'Slimme en duurzame mobiliteit Overijssel’ (Ubs 5.5; 'Bereikbaarheidsfonds') willen we € 250.000 toevoegen aan de begroting 2019. Wij stellen u voor om een bedrag van € 250.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 4.8.1. van de begroting 2019. Daarnaast stellen wij u voor om onze jaarlijkse bijdrage aan Incident Management in het vervolg te verantwoorden onder prestatie 4.8.1 in plaats van 4.6.9. Dit is een logischer plek gelet op de aard van de activiteit. Als gevolg hiervan wordt het jaarlijkse budget van € 30.000 opgenomen onder prestatie 4.8.1. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen de kerntaak. Daarnaast stellen wij u voor om de lasten van prestatie 4.8.1 structureel te verhogen met € 30.000 en de lasten van prestatie 4.6.9. structureel te verlagen met € 30.000.
Er is een mutatie als gevolg van het Uitvoeringsprogramma (UVP) mobiliteit dat met de Overijsselse gemeenten gezamenlijk is vastgesteld. Dit betreft een verdeling van beschikbare subsidiemiddelen (UVP) over verschillende beleidslijnen. De uitwerking hiervan is dat er vanuit deze prestatie € 2,4 miljoen meer besteed gaat worden aan prestatie Fiets (4.3.1). Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties binnen het UVP en de begroting Mobiliteit. Hiermee wordt invulling gegeven aan de nauwe samenwerking die provincie Overijssel heeft met de Overijsselse gemeenten. Daarnaast willen wij, tevens in het kader van het UVP, een bedrag van € 445.000 onttrekken aan de bestemmingsreserve Mobiliteitsprogramma’s verkeer en vervoer en toevoegen aan de begroting van prestatie 4.1.5. Dit betreft middelen die door Twentse gemeenten bijeen zijn gebracht in het van het Regionale Mobiliteitsfonds (totaal ca. € 2 mln.) die wij beheren. Inzet van deze middelen is nodig om een versnelling te realiseren in de aanleg van de F35 (ontbrekende schakels). Tot slot willen wij bij deze Monitor een administratieve overheveling doorvoeren. In de reserve Mobiliteitsprogramma’s verkeer en vervoer is een bedrag van € 1 miljoen gereserveerd voor aanleg van de provinciale rotonde N737 (ontsluiting technology base Twente). Degelijke kosten moeten wij activeren en afschrijven. De verantwoording van de investeringsprojecten loopt via prestatie 4.6.9. Daar vindt u een nadere toelichting.
Vanuit deze prestatie is aan het UVP 2019 is een bedrag van € 225.000 beschikbaar gesteld voor het provinciale infraproject (N351 Kuinre). De aanlegkosten van eigen infra moeten wij conform het Besluit Begroting en Verantwoording activeren en afschrijven. Ter dekking van deze kosten, wordt de bijdrage uit deze prestatie gestort in de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA). Onder prestatie 4.6.9. worden investeringen in provinciale infrastructuur vervolgens verantwoord en wordt u voorgesteld om met deze investering in te stemmen. Verder is er een mutatie als gevolg van het Uitvoeringsprogramma (UVP) mobiliteit dat met de Overijsselse gemeenten gezamenlijk is vastgesteld. Dit betreft een verdeling van beschikbare subsidiemiddelen (UVP) over verschillende beleidslijnen. De uitwerking hiervan is dat er € 0,7 miljoen meer besteed gaat worden aan prestatie Fiets (4.3.1). Dit betreft een budgettair neutrale wijziging tussen prestaties binnen het UVP en de begroting Mobiliteit. Wij stellen u voor om de lasten op prestatie 4.5.3 in 2019 met € 225.000 te verlagen ten gunste van een evenhoge storting in de reserve Dekking Kapitaallasten Activa. Wij stellen u voor om de lasten op prestatie 4.5.3 met € 0,7 miljoen te verlagen en de lasten van prestatie 4.3.1. met hetzelfde bedrag te verhogen in de begroting 2019.
Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2018 van een aantal investeringsprojecten in wegen en kunstwerken wijkt af van de aannames daarover, die in de begrotigng 2019 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel, maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties 468, 469 en 472 per saldo met € 0,6 miljoen te worden verlaagd. Voor prestatie 4.6.8 gaat het om een verlaging van € 0,3 miljoen. Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.6.8 te verlagen met € 0,3 miljoen en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verlagen.
Bijdrage Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2019 voor verbreding N351 Kuinre grens Flevoland In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2019 hebben wij besloten € 225.000 beschikbaar te stellen voor verbreding van de N351 Kuinre grens Flevoland. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). Dit vloeit voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording dat voorschrijft om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren. Zodra de werken in gebruik worden genomen, zal gestart worden met afschrijven en worden deze lasten gedekt uit de reserve. Bij de begroting 2020 zullen de afschrijvingslasten en de bijbehorende onttrekking vanuit de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) op prestatie 4.6.9 Verkenningen, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten worden geactualiseerd. Wij stellen u voor om een bedrag van € 225.000 uit de begroting 2019 van prestatie 4.5.3 over te hevelen naar de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) en dit als investeringskrediet van € 225.000 beschikbaar te stellen. De verwerking van deze begrotingswijziging vindt plaats onder kerntaak 20 'algemene financieringsmiddelen'. Bijdrage gemeente Enschede kruispunt N733 (Oldenzaalsestraat) - N732 (Lossersestraat) Voor aanpassingen aan het kruispunt N733 Oldenzaalsestraat - N732 Lossersestraat ontvangen wij van de gemeente Enschede een financiële bijdrage van € 365.000. Wij stellen u voor de lasten en baten van het beschikbare investeringskrediet te verhogen met € 365.000. De verwerking van deze begrotingswijziging vindt plaats onder kerntaak 20 'algemene financieringsmiddelen'. Planstudie F35 Enschede-Oldenzaal Om de realisatie van de F35 mogelijk te maken realiseren is gestart met de voorbereidingen. Voor de dekking van de kosten van de planstudie en voorbereidingskosten is in de begroting budget beschikbaar op de post RT Regionaal Onderzoek en planvorming. Wij stellen u voor om vanuit dit budget € 150.000 toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). Dit vloeit voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording dat voorschrijft om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren. Zodra de werken in gebruik worden genomen, zal gestart worden met afschrijven en worden deze lasten gedekt uit de reserve. Bij de begroting 2020 zullen de afschrijvingslasten en de bijbehorende onttrekking vanuit de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) op prestatie 4.6.9 Verkenningen, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten worden geactualiseerd. Wij stellen u voor om een bedrag van € 150.000 uit de begroting 2019 van prestatie 4.6.9. over te hevelen van de begroting 2019 naar de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) en als investeringskrediet van € 150.000 beschikbaar te stellen. De verwerking van deze begrotingswijziging vindt plaats onder kerntaak 20 'algemene financieringsmiddelen'. Bijdrage Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) N737 (Innovatiedriehoek) In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2019 hebben wij besloten € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor verbetering van de N737 (Innovatiedriehoek). Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (RDKA). Dit vloeit voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording dat voorschrijft om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren. Zodra de werken in gebruik worden genomen, zal gestart worden met afschrijven en worden deze lasten gedekt uit de reserve. Bij de begroting 2020 zullen de afschrijvingslasten en de bijbehorende onttrekking vanuit de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) op prestatie 4.6.9 Verkenningen, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten worden geactualiseerd. Wij stellen u voor om een bedrag van € 1 miljoen uit de reserve Mobiliteitsprogramma’s verkeer en vervoer over te hevelen naar de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) en € 1 miljoen toe te voegen aan het reeds beschikbare investeringskrediet. De verwerking van deze begrotingswijziging vindt plaats onder kerntaak 20 'algemene financieringsmiddelen'. Aanleg Faunavoorzieningen In de begroting zijn onder prestatie 3.2.3 middelen beschikbaar voor de aanleg van faunavoorzieningen. Wij stellen u voor om deze middelen voor een bedrag van € 630.000 vanuit de Reserve afrekening pMJP/ILG beschikbaar te stellen voor de aanleg van faunaknelpunten en toe voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA). Dit vloeit voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording dat voorschrijft om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren. Zodra de werken in gebruik worden genomen, zal gestart worden met afschrijven en worden deze lasten gedekt uit de reserve. Bij de begroting 2020 zullen de afschrijvingslasten en de bijbehorende onttrekking vanuit de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) op prestatie 4.6.9 Verkenningen, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten worden geactualiseerd. Wij stellen u voor om een bedrag van € 630.000 uit de reserve afrekening pMJP/ILG over te hevelen naar de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) en beschikbaar te stellen als investeringskrediet. De verwerking van deze begrotingswijziging vindt plaats onder kerntaak 20 'algemene financieringsmiddelen'. Incident Management Daarnaast stellen wij u voor om onze jaarlijkse bijdrage aan Incident Management in het vervolg te verantwoorden onder prestatie 4.8.1 in plaats van 4.6.9. Dit is een logischer plek gelet op de aard van de activiteit. Als gevolg hiervan wordt het jaarlijkse budget van € 30.000 opgenomen onder prestatie 4.8.1. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen de kerntaak. Wij stellen u voor om de lasten van prestatie 4.8.1 structureel te verhogen met € 30.000 en de lasten van prestatie 4.6.9. structureel te verlagen met € 30.000. Kapitaallasten wegen en kunstwerken Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2018 van een aantal investeringsprojecten in wegen en kunstwerken wijkt af van de aannames daarover, die in de begrotigng 2019 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel, maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties 468, 469 en 472 per saldo met € 0,6 miljoen te worden verlaagd. Voor prestatie 4.6.9 gaat het om een verlaging van € 0,2 miljoen. Wij stellen u voor de begrote lasten van prestatie 4.6.9 te verlagen met € 221.000 en de onttrekking aan de Reserve dekking kapitaallasten activa met hetzelfde bedrag te verlagen. Investeringskrediet fietspaden N344 Wij verwijzen naar prestatie 4.7.1 voor een nadere toelichting op het investeringskrediet van € 1,3 miljoen uit de voorziening groot onderhoud provinciale infrastructuur ten behoeve van het fietspad N344. Bijdrage N732 verbetering kruispunt ‘N732 Lonnekermolenweg – Glanerbruggerweg’ Bij monitor II-2017 is er vanuit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) 2017 € 750.000 beschikbaar gesteld voor de N732 (verbetering kruispunt N733 - N 732 Noord Esmarkerrondweg). Deze middelen zijn toegevoegd aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA). Dit vloeit voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording dat voorschrijft om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren. Naar nu blijkt heeft dit betrekking op kruispunt ‘N732 Lonnekermolenweg – Glanerbruggerweg’. Wij herstellen dit en bestemmen de bijdrage uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UVP) voor het project verbetering kruispunt ‘N732 Lonnekermolenweg – Glanerbruggerweg’. Bij de begroting 2020 zullen de afschrijvingslasten en de bijbehorende onttrekking vanuit de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) op prestatie 4.6.9 Verkenningen, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten worden geactualiseerd. Wij stellen u voor om een bedrag van € 750.000 te onttrekken aan de Reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) onder gelijktijdige toevoeging van hetzelfde bedrag aan de Reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) bestemd voor het project verbetering kruispunt ‘N732 Lonnekermolenweg – Glanerbruggerweg’. De verwerking van deze begrotingswijziging vindt plaats onder kerntaak 20 'algemene financieringsmiddelen'.
Kosten beheer en onderhoud Reevediep (areaaluitbreiding) In de begroting 2019 is voor de structurele kosten van het beheer en onderhoud van het Reevediep een jaarlijks bedrag van € 550.000,- . Dit bedrag is opgenomen bij Kerntaak 20 onder de Stelpost nog te ramen lasten en baten. In het Statenvoorstel bij de begroting 2019 hebben wij gemeld u over de definitieve raming te berichten. Inmiddels is duidelijk dat deze raming bestaat uit de volgende vier onderdelen. Een bedrag van € 80.000 is benodigd voor de personele inzet op het Reevediep. Verder is € 115.000,- geraamd voor faciliteiten, hoogwaterbeheersing e.d. Voor dagelijks onderhoud is € 89.000 geraamd en voor groot onderhoud dat periodiek uitgevoerd wordt € 266.000. Het groot onderhoud wordt gerealiseerd via de Voorziening beheer- en onderhoud provinciale infrastructuur. Hiervoor wordt jaarlijks het bedrag van € 266.000 gestort in deze voorziening. Nu de verdeling van het budget bekend is kan het budget vanaf de stelpost in kerntaak 20 worden toegevoegd aan het budget voor prestatie 4.7.1 (€ 470.000) en het budget voor personeelsgebonden kosten (€ 80.000). Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 4.7.1 structureel te verhogen met € 470.000 en het budget voor personeelsgebonden kosten voor deze prestatie structureel te verhogen met € 80.000, ten laste van de Stelpost nog te ramen structurele lasten en baten in kerntaak 20. Overdracht gedeelte N763 aan Kampen Wij hebben op 18 december 2018 (2018/0513331) besloten 2,5 kilometer provinciale weg van de N763, met het naastgelegen fietspad, op 1 januari 2019 over te dragen aan de gemeente Kampen. Het gaat om de Kamperstraatweg tussen de afslag naar de Zande en de eerste rotonde ten noorden van de Chalmotweg. Deze overdracht vindt plaats in het kader van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta en vloeit voort uit een afspraak, die in 2013 is gemaakt. Het weggedeelte is door ons opgeknapt en afgewaardeerd tot een 60 km/uur weg. De afkoopsom van € 480.000 voor de overdracht van de weg wordt gedekt door de wegvallende beheer- en onderhoudskosten. De wegvallende onderhoudskosten bestaan uit kosten voor dagelijks onderhoud en (periodiek) groot onderhoud. De structureel dagelijkse onderhoudskosten worden verlaagd met € 12.000. Het groot onderhoud wordt gerealiseerd via de voorziening beheer- en onderhoud provinciale infrastructuur. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gestort in deze voorziening. De raming van de voorziening beheer- en onderhoud provinciale infrastructuur verlagen wij met € 24.000. Wij stellen u voor het budget 2019 voor de beheer- en onderhoudskosten op prestatie 4.7.1 incidenteel te verhogen met € 480.000 (afkoopsom) en met ingang van 2020 structureel te verlagen met € 36.000. Deze verlaging bestaat uit € 12.000 dagelijkse onderhoudskosten en € 24.000 dotatie aan de Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur (groot onderhoud). Onderzoekskosten Kanaal Almelo - De Haandrik Zoals eerder bij de jaarrekening 2018 gemeld zijn er In het gebied langs het Kanaal Almelo - De Haandrik meerdere schademeldingen met betrekking tot scheuren in woningen en natte kelders. Naar de oorzaak/oorzaken van deze schades wordt samen met de betrokken gemeenten en waterschap Vechtstromen nader onderzoek gedaan. Het onderzoek wordt begeleid door deskundigen en zij zullen ons een gezamenlijk openbaar en onafhankelijk advies uitbrengen. Gezien de omvang van het aantal schademeldingen en de complexiteit, brengt een zorgvuldig onderzoek kosten met zich mee die wij van te voren niet konden voorzien. Naast de kosten van begeleiding van deskundigen en kosten van een onderzoeksbureau worden er kosten gemaakt voor pandopnames en eventuele vervangende woonruimte. De totale kosten worden geraamd op € 1,2 miljoen. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 4.7.1 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur voor 2019 en 2020 te verhogen met respectievelijk € 1,1 en € 0,1 miljoen en deze kosten te dekken uit de algemene risicoreserve. Beheer en gebruik Reevediep Op 17 januari 2019 zijn onderdelen van fase 1 van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta opgeleverd en overgedragen aan de eindbeheerders. In de Bestuurlijke Begeleidingsgroep van het project RvdR Ijsseldelta Zuid is op 8 maart 2019 besloten dat de gemeente Kampen, Rijkwaterstaat, Staatsbosbeheer en Provincie ieder € 7.500,- beschikbaar stellen om het beheer en gebruik van het Reevediep op elkaar af stemmen en bij eventuele onvolkomenheden samen oplossingen te kunnen zoeken. De bijdrage van de Provincie wordt gedekt vanuit de nog beschikbare middelen voor IJsseldelta fase 1. Inmiddels is een gebruiksprotocol vastgesteld zullen wij monitoren hoe het gebied zicht ontwikkelt. Verder wordt een plan opgesteld waarin beschreven wordt hoe wij het beheer en gebruik van het Reevediep vorm willen geven. Het totale bedrag wordt beheerd door de provincie Overijssel. Wij stellen u voor om voor 2019 de lasten voor prestatie 4.7.1 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur in 2019 te verhogen met € 30.000. Verder de baten te verhogen met € 22.500 en € 7.500 over te hevelen van prestatie 8.1.1 IJsseldelta fase 1. Investeringskrediet fietspaden N344 De reconstructie in de N344 waarbij ter hoogte van Oude molen een rotonde wordt aangelegd wordt gecombineerd met groot onderhoud aan de hoofdrijbaan tot aan Holten om hinder voor de weggebruikers en de omgeving te minimaliseren en een efficiënte uitvoering mogelijk te maken. Om dezelfde reden worden de aanliggende fietspaden langs de N344 aangepakt. Voor de aanleg van de rotonde is een investeringskrediet beschikbaar. Ook voor de kosten van het groot onderhoud aan de hoofdrijbaan zijn middelen gereserveerd in de voorziening groot onderhoud provinciale infrastructuur. Voor de aanpak van fietspaden zijn middelen gereserveerd binnen het groot onderhoud (raming € 1,3 miljoen). Dat er in het verleden middelen zijn gereserveerd binnen het groot onderhoud is te verklaren doordat in eerste aanleg bij bestaande fietspaden wordt uitgegaan van groot onderhoud. In de praktijk blijkt dat de aanpak van de fietspaden zodanig grootschalig is dat sprake is van een vervangingsinvestering. Daarnaast is het gewijzigde beleid over de inrichting van fietspaden (breedte, belijning en veiligheid) ook reden om bij grootschalig onderhoud de fietspaden duurzaam veilig in te richten. Dit betekent in het geval van de N344 het aanpassen op de juiste breedte. Voor de aanpak van fietspaden is vanuit de financiële regelgeving (BBV) voorgeschreven dat grootschalige aanpak en verbreding gekwalificeerd dient te worden als een vervangingsinvestering. Voor de fietspaden langs de N344 dient op grond van de regelgeving dan ook een investeringskrediet beschikbaar te zijn. Aangezien de financiële middelen zijn gereserveerd in de voorziening groot onderhoud provinciale infrastructuur stellen wij u deze beschikbaar te stellen als een investeringskrediet. De voorgestelde begrotingswijziging is een technisch administratieve wijziging en past binnen de plannen, vloeit voort uit gewijzigde regelgeving en is over de jaren heen budgettair neutraal. Wij stellen u voor € 1,3 miljoen uit de voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur vrij te laten vallen (prestatie 4.7.1 Uitvoeren beheer en onderhoud provinciale infrastructuur) en dit bedrag toe te voegen aan de reserve Dekking kapitaallasten activa (DKA) en voor 2019 een investeringskrediet van € voor € 1,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de vervanging van de fietspaden langs de N344 (prestatie 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten). Bij de begroting 2020 zullen wij de kapitaallasten die samenhangen met deze wijziging actualiseren.
Deze wijziging heeft betrekking op personeelsgebonden kosten
Voor de beleidsimpuls verkeersveiligheid heeft u in 2016 € 8 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is tot en met 2018 circa € 3 miljoen besteed. In de begroting 2019 is momenteel € 2 miljoen opgenomen als bijdrage aan het uitvoeringsprogramma mobiliteit (uvp) voor fysieke inframaatregelen. Om ook aan de niet fysieke maatregelen (zoals gedragsbeinvloeding) invulling te kunnen geven, wordt € 500.000 aan de begroting 2019 toegevoegd. Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 500.000 vanuit de begroting 2020 (prestatie 4.1.3) naar voren te halen en over te hevelen naar de begroting 2019 (prestatie 4.1.3).
In januari 2019 hebben wij besloten om € 5 miljoen uit deze prestatie in te zetten voor de transitie naar 'zero emissie' busvervoer voor de nieuwe concessie IJssel-Vecht (2018/0531924). In deze monitor wordt de financiële verwerking van dit besluit geëffectueerd door de middelen aan de begroting 2019 toe te voegen. Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 5 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar prestatie 4.2.1.
Op peildatum van deze Monitor vertoont deze prestatie een negatief saldo omdat de begroting nog niet in overeenstemming is met het financiële verloop (kasritme) van het project. Het kasritme op het project Zwolle- Wierden wordt geactualiseerd aan de hand van de laatste voortgangsrapportages over het 'tweede perronspoor Zwolle', de aanleg van het onderstation in Raalte (stroomvoorziening) en de afwikkeling van de werkzaamheden voor de elekrtificatie. De begroting wordt daardoor met € 1,2 miljoen verhoogd ten laste van de daarvoor beschikbare middelen in de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 1,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 4.2.6 van de begroting 2019.
Een aantal ingediende subsidie-aanvragen van eind 2018 is begin 2019 beschikt. Hierdoor moet de begroting 2019 worden verhoogd ten laste van de hiervoor gereserveerde middelen uit de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 125.000 vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen naar prestatie 4.4.1. van de begroting 2019.
Deze wijziging heeft betrekking op: doorwerking GS 2018
Deze wijziging heeft betrekking op: doorwerking PS 2018
Welkom bij de Monitor Overijssel!
Gedeputeerde Staten rapporteren met de Monitor Overijssel inhoudelijk en financieel aan u over de voortgang van de Begroting. De Monitor wordt tweemaal per jaar aangeboden. De inhoud vormt een digitale afspiegeling van de Begroting, waarin de primitieve begroting, de actuele begroting en de realisatie per peildatum (1 oktober 2019) worden gepresenteerd.
Om u wegwijs te maken op de website van de Monitor Overijssel, beschrijven we hieronder kort de verschillende onderdelen. Ook de kleurensystematiek lichten we toe.
Aantekeningenfunctie en printfunctie
Om gebruik te kunnen maken van de aantekeningenfunctie, is het noodzakelijk om in te loggen met uw account. Eenmaal ingelogd kunt u aantekeningen maken door te klikken op 'Notities & favorieten' en 'Notitie toevoegen'. Rechts onderin bij 'Bekijk items' kunt u te allen tijde uw notities raadplegen. De aantekeningenfunctionaliteit biedt ook de mogelijkheid om bepaalde pagina's als 'favoriet' te markeren.
Naast de aantekeningenfunctie is een aangepaste ‘printfunctie’ beschikbaar. Voor het gebruik van die functie hoeft u niet in te loggen. De printfunctie biedt u enerzijds de mogelijkheid om pagina’s in platte tekst weer te geven en eventueel te printen (printknop) en anderzijds om uw eigen verslag samen te stellen (knop ‘mijn boekwerk’). Door op het groene plusje te klikken voegt u een pagina toe aan uw eigen verslag. Dit verslag kunt u vervolgens per pagina of in totaliteit downloaden als pdf.
Interactieve startpagina
De interactieve startpagina van de Monitor Overijssel geeft door middel van de kleurscores in één oogopslag de voortgang van de Begroting weer. Via deze pagina zijn bijna alle onderdelen van de Monitor direct te benaderen en te filteren door middel van het gebruik van ‘kijklijnen’ en ‘zoekhulpmiddelen’. U kunt zelf bepalen wat u te zien krijgt en ervoor kiezen om door te klikken voor meer detailinformatie.
Kerntaken
Het ambitieniveau is het hoogste niveau in de doelenboom. Op dat niveau zijn onder meer de volgende elementen terug te vinden:
U besluit bij de Monitor over de voorgestelde PS wijzigingen en stelt alle tot en met de Monitor Overijssel doorgevoerde GS wijzigingen achteraf vast. Administratieve wijzigingen (zichtbaar met hoofdletter A) presenteren wij ter informatie.
Beleidsdoelen
De Ambitie zoals geformuleerd op Kerntaakniveau is uitgewerkt in een aantal te realiseren beleidsdoelen. Op de pagina van het beleidsdoel zijn onder meer de volgende elementen opgenomen:
Prestaties
Het beleidsdoel wordt uitgesplitst in verschillende prestaties. Op de pagina van de prestatie wordt door middel van kleurscores inzichtelijk gemaakt hoe de prestatie er inhoudelijk en financieel voor staat. Tezamen vormen die de integrale kleurscore, die rechts bovenin is weergegeven. Bij een oranje of rode kleurscore is een toelichting opgenomen. Verder zijn per prestatie de basisinformatie, achtergrondinformatie en linkjes naar de Atlas van Overijssel opgenomen. Waar noodzakelijk zijn deze onderdelen bij de Monitor Overijssel geactualiseerd.
Bij prestaties die gekoppeld zijn aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland, worden de financiën op prestatieniveau toegelicht (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Begrotingswijzigingen worden op dezelfde wijze als op de kerntaakpagina inzichtelijk gemaakt.
Kleurensystematiek
De kleurscores voor de prestaties worden bepaald aan de hand van de volgende systematiek.
Inhoudelijke voortgang (bij de Monitor Overijssel op basis van verwachting einde jaar):
Hierbij gaat het per prestatie uit de Begroting over de acties die voor het betreffende jaar in de primitieve begroting zijn geformuleerd, geactualiseerd met eventuele expliciete bijstellingen door Provinciale Staten.
Financiële voortgang (op basis van de stand van zaken):
De financiële kleurscore wordt gerelateerd aan de actuele begroting per peildatum. Er wordt in de toelichting expliciet aandacht besteed aan de oorzaak van een bijstelling.
Op basis van bovenstaande classificaties, ziet de integrale kleurscore er als volgt uit:
P | Financiën | ||||
Groen | Oranje | Rood | |||
Groen | Groen | Groen | Rood | ||
Oranje | Oranje | Oranje | Rood | ||
Rood | Rood | Rood | Rood | ||
Sinds de Monitor Overijssel 2016-II is er een nieuwe functionaliteit opgenomen. Bij iedere prestatie is een integrale kleurscore opgenomen. Achter de integrale kleurscore is een knop opgenomen om de integrale kleurscore van de Monitor Overijssel 2019-II te vergelijken met de historische integrale kleurscores van de Monitor Overijssel 2019-I, het Jaarverslag 2018, het Jaarverslag 2017 en het Jaarverslag 2016.
Menubalk
De lichtgrijze menubalk is op elke webpagina zichtbaar. Via de menubalk kunt u rechtstreeks navigeren naar de onderdelen van de website. Via de pijltjes aan de rechterzijde kunt u ook onderdeel voor onderdeel door de Monitor Overijssel bladeren. Het nummer dat tussen de pijltjes staat, vermeldt het unieke nummer van de ‘pagina’. Daarnaast is het mogelijk om via de menubalk op specifieke woorden of termen in de Monitor Overijssel te zoeken. Hiervoor kunt u de knop van het vergrootglas gebruiken.
In de menubalk zijn verder de volgende vijf knoppen opgenomen:
Via deze knop keert u terug naar de interactieve startpagina.
Via deze knop kunt u rechtstreeks naar een van de kerntaken navigeren.
Hier is het overzicht van de Financiering en dekkingsmiddelen opgenomen.
Het Statenvoorstel van de Monitor Overijssel 2018-II heeft als kenmerk PS/2018/808. Dit Statenvoorstel bevat een samenvattende beschrijving van de belangrijkste elementen binnen deze Monitor. De officiële besluitvorming over de Monitor Overijssel vindt plaats op basis van het Statenvoorstel.
Met deze knop krijgt u het overzicht van de doelenboom; de structuur waarmee de website is opgebouwd. De weergave is afhankelijk van waar u zich op dat moment op de site bevindt. De doelenboomknop vormt zo een handig navigatiemiddel.
Web-Linkjes
Hoewel wij met het aanbieden van linkjes de interactie van de website willen vergroten, komt het voor dat de URL's tussentijds wijzigen. Hierdoor kan het helaas voorkomen dat een link niet meer naar de juiste pagina verwijst.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de Monitor Overijssel 2019-II. Mocht u technische vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ruben Verduin (R.Verduin@overijssel.nl / 038 499 9949) of Lita Niekoop (ME.Niekoop@overijssel.nl / 038 499 9088).
Namens het college van Gedeputeerde Staten,
Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid