Het vertrouwen van de samenleving in Overijssel in het openbaar bestuur neemt toe of blijft minimaal gelijk.
Monitor 2019-II
Publicatiedatum: 14-11-2019
Publicatiedatum: 14-11-2019
Het vertrouwen van de samenleving in Overijssel in het openbaar bestuur neemt toe of blijft minimaal gelijk.
(x € 1.000)
| Primitief | Doorgevoerde Wijziging(en) | Actuele begroting | Gerealiseerd | Ruimte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsdoel 7.1 | 1.966 | 427 | 2.393 | 1.960 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 7.2 | 909 | 820 | 1.729 | 891 | 838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 7.3 | 6.820 | -58 | 6.762 | 5.762 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeelsgebonden kosten | 9.490 | 0 | 9.490 | 0 | 9.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasten | 19.185 | 1.189 | 20.374 | 8.613 | 11.761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 7.2 | 28 | 0 | 28 | 49 | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 7.3 | 93 | 0 | 93 | 5 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeelsgebonden kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baten | 121 | 0 | 121 | 54 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 7.1 | -1.966 | -427 | -2.393 | -1.960 | -433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 7.2 | -881 | -820 | -1.701 | -842 | -859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleidsdoel 7.3 | -6.726 | 58 | -6.669 | -5.756 | -912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeelsgebonden kosten | -9.490 | 0 | -9.490 | 0 | -9.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saldo | -19.064 | -1.189 | -20.253 | -8.558 | -11.694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actieprogramma versterking herinnering Tweede Wereldoorlog
Aan de uitvoering van het actieprogramma versterking herinnering Tweede Wereldoorlog is het afgelopen jaar hard gewerkt. Alle voorgenomen acties zijn nu al in voorbereiding en de daarvoor benodigde subsidies zijn verstrekt. De uitgaven zijn eerder gedaan dan voorzien bij de behandeling van de perspectiefnota in 2018. Hierdoor is er nu een tekort ontstaan in 2019 van €350.000,-. Binnen de jaarschijf 2020 is nog een bedrag van €350.000,- beschikbaar. De totale kosten blijven wel binnen het totaal beschikbaar gestelde budget van €1.750.000,-
Wij stellen u voor om budgettair neutraal over de jaren heen een bedrag van €350.000,- toe te voegen aan de jaarschijf 2019 en de jaarschijf 2020 te verlagen met €350.000,-
Oude Statenzaal
Binnen het beschikbare budget voor 2019 van prestatie experimenten bestuursstijl is nog enige financiële ruimte aanwezig. Van het al eerder door PS beschikbaar gestelde budget voor het programma experimenten is in de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel nog € 81.000 beschikbaar. Daardoor wordt het mogelijk om de gevraagde € 125.000 voor de Oude Statenzaal geheel te financieren uit al beschikbaar gestelde middelen van PS en hoeft er in het Statenvoorstel geen aanvullend budget gevraagd te worden.
Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 81.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 7.2.2 van de begroting 2019.
In 2018 is een ontwikkelscan nog niet afgerond. De opdracht hiervoor loopt door in 2019. Daarnaast willen wij een aantal nieuwe scans mogelijk maken. Hiervoor is een bedrag nodig van €40.000 Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van €40.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 7.1.1 van de begroting 2019.
De realisatie van het programma Eigentijds Bestuur is nog niet afgerond en loopt door in 2019. Het niet bestede budget van € 145.000 schuiven wij daarom door naar 2019. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 145.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 7.2.2 van de begroting 2019.
Versterking regionale samenwerking Voor versterking regionale samenwerking is dit jaar incidenteel €150.000 beschikbaar gesteld. Ten behoeve van de samenwerking in de regio Zwolle, is een opdracht verstrekt die doorloopt tot in 2019. Voor de dekking van deze kosten en enkele aanvullende opdrachten in 2019 wordt verzocht €75.000 uit het resterende budget beschikbaar te stellen. Wij stellen u voor om een bedrag van €75.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 7.3.1 van de begroting 2019.
Aanpak problematiek vakantieparken Via de decembercirculaire 2018 hebben wij een bedrag van €100.000 ontvangen voor de aanpak van de problematiek op vakantieparken. Dit in het kader van het interbestuurlijk programma en de voorbereiding van de Actie-agenda aanpak vakantieparken. De provincie heeft daarnaast zelf een bedrag vrijgemaakt om deze problematiek aan te pakken. Dit budget is toegevoegd aan prestatie 1.1.2 stimuleren en faciliteren goed ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit. Naast economische en ruimtelijke aspecten, wordt er ook gekeken naar aspecten van ondermijning en criminaliteit. Onder kerntaak 20 financiering en dekkingsmiddelen hebben wij een voorstel opgenomen om dit bedrag middels een resultaatbestemming toe te voegen aan prestatie 7.1.7 ondermijning van de begroting 2019.
Memory Museum Door u is voor de uitvoering van het “Aktieplan versterking herinnering WOII in Overijssel” € 300.000,- beschikbaar gesteld voor het Memory Museum in het kader van 75 jaar vrijheid. Vanwege tegenvallers bij de realisatie is dit bedrag echter niet toereikend. Het Memory Museum heeft op dit moment een aanvraag ingediend van € 550.000,- (€ 250.000,- boven het eerder beschikbaar gestelde bedrag). Met dit extra budget wordt het Memory Museum in staat gesteld om blijvend te investeren in een aansprekende programmering. Dit is voor de levensvatbaarheid van groot belang. Wij stellen u voor om aanvullend € 250.000,- beschikbaar te stellen voor de optimale ontsluiting van het erfgoed WOII in het Memory Museum. Wij stellen u voor om de lasten voor prestatie 7.1.6 in 2019 eenmalig te verhogen met € 250.000 en deze lasten te dekken uit de Algemene reserve.
Bij de jaarrekening 2018 heeft een eenmalige storting in de voorziening APPA plaatsgevonden van € 1,2 miljoen. De storting had betrekking op gepensioneerden en hun nabestaanden voor de instelling van de voorziening APPA. Vanaf 2019 komen de betreffende ouderdoms- en nabestaandenpensioenen rechtstreeks ten laste van de voorziening. De structurele begrotingspost kan om die reden vervallen. Wij stellen u voor om het budget voor prestatie 7.3.7 vanaf 2019 structureel te verlagen met € 0,1 miljoen.
Deze wijziging heeft betrekking op: Amendementen B2019
In 2019 zullen 8 gemeenten worden voorzien van een financiële scan. Binnen de provincie zijn er dan 15 gemeenten die voor zien zijn van een recente financiële scan. Hiernaast hebben nog 2 gemeenten aangegeven graag in aanmerking te komen voor een scan. Om het gehele pakket uit te kunnen voeren hebben wij nog €37.000 extra nodig. De belangstelling voor de scan is groot. Wij sluiten niet uit dat er nog meer gemeenten zich zullen melden voor de scan. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de gemaakte afspraken in het Statenvoorstel, hebben wij besloten om een bedrag van €37.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 7.1.3 van de begroting 2019.
Deze wijziging heeft betrekking op: doorwerking GS 2018
Welkom bij de Monitor Overijssel!
Gedeputeerde Staten rapporteren met de Monitor Overijssel inhoudelijk en financieel aan u over de voortgang van de Begroting. De Monitor wordt tweemaal per jaar aangeboden. De inhoud vormt een digitale afspiegeling van de Begroting, waarin de primitieve begroting, de actuele begroting en de realisatie per peildatum (1 oktober 2019) worden gepresenteerd.
Om u wegwijs te maken op de website van de Monitor Overijssel, beschrijven we hieronder kort de verschillende onderdelen. Ook de kleurensystematiek lichten we toe.
Aantekeningenfunctie en printfunctie
Om gebruik te kunnen maken van de aantekeningenfunctie, is het noodzakelijk om in te loggen met uw account. Eenmaal ingelogd kunt u aantekeningen maken door te klikken op 'Notities & favorieten' en 'Notitie toevoegen'. Rechts onderin bij 'Bekijk items' kunt u te allen tijde uw notities raadplegen. De aantekeningenfunctionaliteit biedt ook de mogelijkheid om bepaalde pagina's als 'favoriet' te markeren.
Naast de aantekeningenfunctie is een aangepaste ‘printfunctie’ beschikbaar. Voor het gebruik van die functie hoeft u niet in te loggen. De printfunctie biedt u enerzijds de mogelijkheid om pagina’s in platte tekst weer te geven en eventueel te printen (printknop) en anderzijds om uw eigen verslag samen te stellen (knop ‘mijn boekwerk’). Door op het groene plusje te klikken voegt u een pagina toe aan uw eigen verslag. Dit verslag kunt u vervolgens per pagina of in totaliteit downloaden als pdf.
Interactieve startpagina
De interactieve startpagina van de Monitor Overijssel geeft door middel van de kleurscores in één oogopslag de voortgang van de Begroting weer. Via deze pagina zijn bijna alle onderdelen van de Monitor direct te benaderen en te filteren door middel van het gebruik van ‘kijklijnen’ en ‘zoekhulpmiddelen’. U kunt zelf bepalen wat u te zien krijgt en ervoor kiezen om door te klikken voor meer detailinformatie.
Kerntaken
Het ambitieniveau is het hoogste niveau in de doelenboom. Op dat niveau zijn onder meer de volgende elementen terug te vinden:
U besluit bij de Monitor over de voorgestelde PS wijzigingen en stelt alle tot en met de Monitor Overijssel doorgevoerde GS wijzigingen achteraf vast. Administratieve wijzigingen (zichtbaar met hoofdletter A) presenteren wij ter informatie.
Beleidsdoelen
De Ambitie zoals geformuleerd op Kerntaakniveau is uitgewerkt in een aantal te realiseren beleidsdoelen. Op de pagina van het beleidsdoel zijn onder meer de volgende elementen opgenomen:
Prestaties
Het beleidsdoel wordt uitgesplitst in verschillende prestaties. Op de pagina van de prestatie wordt door middel van kleurscores inzichtelijk gemaakt hoe de prestatie er inhoudelijk en financieel voor staat. Tezamen vormen die de integrale kleurscore, die rechts bovenin is weergegeven. Bij een oranje of rode kleurscore is een toelichting opgenomen. Verder zijn per prestatie de basisinformatie, achtergrondinformatie en linkjes naar de Atlas van Overijssel opgenomen. Waar noodzakelijk zijn deze onderdelen bij de Monitor Overijssel geactualiseerd.
Bij prestaties die gekoppeld zijn aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland, worden de financiën op prestatieniveau toegelicht (afrondingsverschillen zijn mogelijk). Begrotingswijzigingen worden op dezelfde wijze als op de kerntaakpagina inzichtelijk gemaakt.
Kleurensystematiek
De kleurscores voor de prestaties worden bepaald aan de hand van de volgende systematiek.
Inhoudelijke voortgang (bij de Monitor Overijssel op basis van verwachting einde jaar):
Hierbij gaat het per prestatie uit de Begroting over de acties die voor het betreffende jaar in de primitieve begroting zijn geformuleerd, geactualiseerd met eventuele expliciete bijstellingen door Provinciale Staten.
Financiële voortgang (op basis van de stand van zaken):
De financiële kleurscore wordt gerelateerd aan de actuele begroting per peildatum. Er wordt in de toelichting expliciet aandacht besteed aan de oorzaak van een bijstelling.
Op basis van bovenstaande classificaties, ziet de integrale kleurscore er als volgt uit:
P | Financiën | ||||
Groen | Oranje | Rood | |||
Groen | Groen | Groen | Rood | ||
Oranje | Oranje | Oranje | Rood | ||
Rood | Rood | Rood | Rood | ||
Sinds de Monitor Overijssel 2016-II is er een nieuwe functionaliteit opgenomen. Bij iedere prestatie is een integrale kleurscore opgenomen. Achter de integrale kleurscore is een knop opgenomen om de integrale kleurscore van de Monitor Overijssel 2019-II te vergelijken met de historische integrale kleurscores van de Monitor Overijssel 2019-I, het Jaarverslag 2018, het Jaarverslag 2017 en het Jaarverslag 2016.
Menubalk
De lichtgrijze menubalk is op elke webpagina zichtbaar. Via de menubalk kunt u rechtstreeks navigeren naar de onderdelen van de website. Via de pijltjes aan de rechterzijde kunt u ook onderdeel voor onderdeel door de Monitor Overijssel bladeren. Het nummer dat tussen de pijltjes staat, vermeldt het unieke nummer van de ‘pagina’. Daarnaast is het mogelijk om via de menubalk op specifieke woorden of termen in de Monitor Overijssel te zoeken. Hiervoor kunt u de knop van het vergrootglas gebruiken.
In de menubalk zijn verder de volgende vijf knoppen opgenomen:
Via deze knop keert u terug naar de interactieve startpagina.
Via deze knop kunt u rechtstreeks naar een van de kerntaken navigeren.
Hier is het overzicht van de Financiering en dekkingsmiddelen opgenomen.
Het Statenvoorstel van de Monitor Overijssel 2018-II heeft als kenmerk PS/2018/808. Dit Statenvoorstel bevat een samenvattende beschrijving van de belangrijkste elementen binnen deze Monitor. De officiële besluitvorming over de Monitor Overijssel vindt plaats op basis van het Statenvoorstel.
Met deze knop krijgt u het overzicht van de doelenboom; de structuur waarmee de website is opgebouwd. De weergave is afhankelijk van waar u zich op dat moment op de site bevindt. De doelenboomknop vormt zo een handig navigatiemiddel.
Web-Linkjes
Hoewel wij met het aanbieden van linkjes de interactie van de website willen vergroten, komt het voor dat de URL's tussentijds wijzigen. Hierdoor kan het helaas voorkomen dat een link niet meer naar de juiste pagina verwijst.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van de Monitor Overijssel 2019-II. Mocht u technische vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ruben Verduin (R.Verduin@overijssel.nl / 038 499 9949) of Lita Niekoop (ME.Niekoop@overijssel.nl / 038 499 9088).
Namens het college van Gedeputeerde Staten,
Eddy van Hijum
Gedeputeerde Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid