Geen afwijking.

Op 13 februari 2018 hebben wij de gebiedsstrategie Kennispark Twente vastgesteld als richtinggevend document en u daarover per brief geïnformeerd (PS/2018/268). De kwaliteit en uitstraling van het gebied en vastgoed zijn onvoldoende om talenten te werven en bedrijven in hun groei te ondersteunen. Er is behoefte aan meer interactie tussen studenten, bedrijven en onderzoekers, om innovatie te stimuleren. Om het gebied te transformeren naar een aantrekkelijke innovatiecampus en richting te gegeven aan de samenwerking van gebiedspartijen, is een gebiedsstrategie opgesteld. Deze gebiedsstrategie is richtinggevend voor toekomstige investeringen in het gebied, waaronder enkele investeringen van onze HMO.

In de gebiedsstrategie wordt voortgeborduurd op het masterplan dat in 2009 was vastgesteld. Dat oude masterplan was richtinggevend voor provinciale investeringen in het programma Innovatiedriehoek (gebiedsontwikkeling tussen TecBase, Kennispark en Hart van Zuid in Hengelo). De investeringen binnen de Innovatiedriehoek pasten (nog steeds) uitstekend binnen de nieuwe kaders van de gebiedsstrategie en zijn dus onder die noemer doorgezet.

In 2017 is het programma Innovatiedriehoek ontvlecht. Zoals vermeld in de monitor 2017-II is toen de resterende uitvoering van het programma (met bijbehorende middelen) ondergebracht binnen verschillende prestatie binnen kerntaak 5 Regionale Economie. Binnen prestatie 5.1.2 Gebiedsgerichte ontwikkeling van topwerklocaties geven wij invulling aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van de gebiedsstrategieën van de topwerklocaties uit het gebied Innovatiedriehoek. Bij de ontvlechting hadden de middelen vanuit het programma Innovatiedriehoek, die waren bestemd voor de gebiedsstrategie Kennispark Twente, gekoppeld moeten worden aan deze prestatie (5.1.2). Een deel van deze middelen (€ 600.000) is bij de ontvlechting echter gekoppeld aan prestatie 5.1.3 Beheer bestaande participaties werklocaties. In 2018 hadden wij u willen voorstellen de middelen over te hevelen naar 5.1.2. Abusievelijk is dit echter niet gebeurd. Wij stellen u voor dit bij deze monitor te repareren.

Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,6 miljoen te onttrekken aan Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel behorende bij prestatie 5.1.3 "Beheer bestaande participaties werklocaties" en toe te voegen aan Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel prestatie 5.1.2 "Gebiedsgerichte ontwikkeling van topwerklocaties". De begrotingswijziging vindt plaats via kerntaak 20.

BOVO

Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 wordt de begroting  opgehoogd met resp. € 23.000, € 24.000 en € 24.000. Dit is voor het variabele deel van de bovenwijkse voorziening (BOVO) RBT. Dit deel mag geen onderdeel meer uitmaken van de grondexploitatie en wordt daarom jaarlijks verrekend met RBT.

Deze geraamde kosten komen ten laste van algemene middelen, maar worden in de komende jaren gecompenseerd  door een lagere dotatie aan de voorziening Resultaten Gebiedsexploitaties.

Wij stellen u voor om de lasten voor prestatie 5.1.3 in 2019 te verhogen met € 23.000,- ten laste van de Algemene Reserve. Verder vragen wij ook de lasten voor 2020 en 2021 te verhogen met een bedrag van € 24.000,- en dit ten laste te brengen van de algemene middelen.

Instandhoudingsbijdrage

De verlaging van de voorziening Resultaten Gebiedsexploitaties bij de jaarrekening 2018 heeft een correctie voor 2019 tot gevolg van de instandhoudingsbijdrage van € 23.000. Dit bedrag komt ten gunste van het resultaat.

In verband met een verlaging van de voorziening Resultaat Grondexploitaties stellen wij u voor het budget van prestatie 5.1.3 te verlagen met een bedrag van € 23.000,- voor 2019 als gevolg van de structurele doorwerking van de Jaarrekening 2018.