3.4 Verduurzaming agrofood ketens

De Agro & Food sector is belangrijk voor Overijssel. Grofweg beslaat de sector 10% van de toegevoegde waarde, 15% van de banen en 70% van de grond in Overijssel en 1 op de 3 vrachtwagens in Overijssel rijdt met Agro & Foodproducten. Deze sector verkeert in een transitiefase. Wij ondersteunen die transitie naar duurzaamheid. In lijn met de Statenbrief Agro & Food positioneren we Overijssel als proeftuin en etalage voor duurzame ontwikkeling en nieuwe ketenconcepten. Dit versterkt de concurrentiepositie van de gehele keten en vergroot de kwaliteit van de leefomgeving. Wij doen dat door in te zetten op innovatie en de ontwikkeling van beleid dat deze transitie ondersteunt.

Context

Bij verduurzaming van de Agro & Food ketens richten wij ons op leefomgeving en economie. Daarbij treden we op als facilitator en als beleidsbepaler. Als facilitator ondersteunen wij ondernemers met innovatieve plannen die gericht zijn op verbetering van de leefomgeving. Als beleidsbepaler en –ontwikkelaar werken wij regionaal beleidskaders uit voor de Agro & Food sector en bepalen wij onze inzet ten aanzien van Europees- en Rijksbeleid.

Toelichting financiën overige prestaties

Agro & Food beleid (prestatie 3.4.5)
Vooraankondiging onderbesteding:

Een groot deel van het beschikbare budget onder prestatie 3.4.5 zal niet tot besteding komen. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de vraag naar de inzet van het kwaliteitsteam achter blijft. Dit komt mede door het achterblijven van grootschalige uitbreidingsplannen binnen de landbouwsector. Daarnaast is de verkenning van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) vertraagd.

Landinrichtings-/ruilverkavelingsproject Staphorst

Het budget voor deze prestatie is grotendeels beschikbaar voor de uitvoering van landinrichtingsprojecten Staphorst en Blokzijl / Vollenhove. Als gevolg van de PAS uitspraak ligt het landinrichtings- / ruilverkavelingsproject Staphorst naar verwachting een jaar stil. De geplande kavelovergang is uitgesteld omdat de benodigde vergunningen nog niet zijn verleend. Als gevolg van deze vertraging is het de verwachting dat dit gaat leiden tot extra kosten. De omvang hiervan kunnen wij momenteel nog niet vaststellen. Als gevolg van de ontstane vertraging in het project Staphorst moet € 0,5 miljoen worden doorgeschoven naar 2020.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.4.6 een budget van € 0,5 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2019 naar 2020.

Toelichting resultaat Revolving Fund (prestatie 3.4.6):

Voor het realiseren van landbouwdoelen heeft de provincie in 2002 het Revolving Fund ingesteld. Als gevolg van het opheffen van Dienst Landelijk Gebied (DLG) zijn de gronden in het Revolving Fund in 2014 juridisch overgedragen aan de provincie waardoor het Revolving Fund in 2014 is gewijzigd van een financieringsfonds naar een grond voorraadpositie.

Algemeen uitgangspunt van het Revolving Fund is dat dit een meerjarig budgettair neutraal resultaat oplevert voor de provincie. Het resultaat over de jaren kan echter wel fluctueren. Zo is in de afgelopen jaren (2014-2018) een voorziening getroffen van € 590.000 ten laste van de algemene middelen en een positief transactieresultaat gerealiseerd van € 1.064.000 ten gunste van de algemene middelen.

Op basis van aan- en verkopen in 2019 is momenteel gesaldeerd een positief transactieresultaat gerealiseerd van € 215.000. Dit bedrag zal afhankelijk van andere aan- en verkopen nog kunnen dalen of stijgen in 2019. Ook het afdekken en actualiseren van waarde risico op de Revolving Fund grondbezit kan leiden tot een extra last. Een positief of negatief resultaat komt bij de jaarrekening 2019 ten gunste of ten laste van de algemene middelen.

Milieu-innovatie in de landbouw (prestatie 3.4.7)

Vooraankondiging onderuitputting/resultaatbestemming

Voor prestatie 3.4.7 voorzien we nog steeds (zie ook toelichting 1e monitor 2019) een forse onderbesteding. We zullen geen uitgaven doen voor een reservepakket voor de PAS. Ook voor doorbraakprojecten verwachten wij zeer beperkt uitgaven te doen.

We verwachten dat er voor het eind van dit jaar meer duidelijkheid is over de aanpak van de stikstofproblematiek. Bij het jaarverslag kunnen wij dan aangeven welke middelen kunnen vrijvallen en welk deel we als resultaatbestemming willen doorschuiven naar 2020.

P r e s t a t i e s	Financiën
		Groen (onder-besteding)	Oranje (onder-besteding)	Rood (over-besteding)
	Groen	Groen	Groen	Rood
	Oranje	Oranje	Oranje	Rood
	Rood	Rood	Rood	Rood